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2016年最新自主培训项目

日期:2016-01-27 浏览次数: 字号:[ ]

2015年度企业所得税汇算清缴风险防控与应对

 

一、项目简介

为适应简政放权新形势下国家对企业所得税管理的新要求,进一步规范企业所得税纳税申报审核行为,切实提高企业所得税汇算清缴申报审核质量,加强企业所得税的后续管理,做好企业所得税风险防控和应对处理,推进2015年度企业所得税汇算清缴申报审核工作圆满完成,策划举办2015年度企业所得税汇算清缴风险防控与应对培训班。

二、培训对象

国、地税系统从事企业所得税税源管理、纳税评估、税收风险分析、税务稽查、政策法规工作的税务干部;税务师事务所注册税务师;所辖企业所得税办税人员。

参训人员应符合以下要求:能够全面掌握常用的企业会计准则、小企业会计准则,熟悉企业所得税法及其实施条例、相关的税收规定。

三、培训时间

培训时间每期7天,其中课堂教学5天,报到、返程2天。

第一期:2016.1.24—1.30;

第二期:2016.2.15—2.21;

第三期:2016.2.23—2.29

以后各期根据学员报名情况灵活开班。

 

四、课程设置

培训专题

授课时间(天)

授课教师

汇算清缴规范及相关事宜

0.5

本校

企业所得税年度纳税申报表体系及纳税调整思路

0.5

本校

收入类项目纳税调整与风险应对

0.5

本校

投资业务纳税调整与风险应对

0.5

本校

扣除类项目纳税调整与风险应对

0.5

本校

资产类项目纳税调整与风险应对

0.5

本校

税收优惠与亏损弥补风险应对

0.5

本校

特殊事项纳税调整与风险应对

0.5

本校

企业重组、清算业务纳税调整与风险应对

0.5

本校

汇总纳税与境外抵免风险应对

0.5

本校

合    计

5

 

银行业税收管理

一、项目简介

银行业一直以来以其高利润、高税收贡献率成为各地税收管理的重点行业。由于银行业产品业务流程多样化、会计处理独特以及高度电算化的特点,税务干部尽管了解一般的会计处理及税收政策法规,但是在银行业税收管理和检查中却无法触及银行业会计核算的实质,给税务征管和稽查带来了一定的难度。本项目根据银行业独特的业务流程和会计处理体系,设计了政策与实务相结合的培训课程,旨在帮助税务干部深入剖析银行的财务核算体系,普及银行业税务检查技巧,提高税务干部的专业化水平,提升银行业税务征管和稽查的层次,加大银行业违反税收政策的惩处力度,从而保证税收秩序。

本项目为初级培训,即以认知、领会银行业税收管理为主要目标,从银行业经营业务着手,逐步深入到银行业务流程的会计处理、涉税政策,最终以稽查实务为落脚点,理论与实践相结合,以达到了解银行业务产品流程、掌握银行业涉税政策法规、在稽查实务中进行初步运用的培训目的。

根据培训的目标及层级,本项目分为银行业概况、涉税政策法规、稽查实训和素质提升等四个模块:

银行业概况模块。着重介绍商业银行的组织架构、相关产品及业务流程,使税务干部对银行业主要产品及业务流程有一个全面、系统的了解。

涉税政策法规模块。通过生动的案例讲解,引人入胜的情境教学,会计、税收、征管结合的一体化教学,使学员轻松抓住银行业税收风险管理的实质,有效地掌握银行业务流程相关的会计处理、税收法规及征管要点,达到融会贯通的目的。

稽查实训模块。使学员在讲授式教学中学习银行业稽查实务的业务技巧,在案例式教学中体验优秀稽查人员的工作模式和思维方式,在研讨式教学中交流经验,促进税务干部之间的交流分享,碰撞知识的火花,加强税务干部对涉税政策法规的实际运用,从而真正达到提升自我的目的。

素质提升模块。加强廉政教育,了解当前宏观经济的发展现状、热点问题,提高个人综合素养。

二、培训对象

本项目主要面对即将或已经从事税收风险管理、纳税评估、税务稽查的基层税务干部。要求培训对象有一定的财务会计基础和税收理论基础,不限定工作经历及年限。

每期班人数为50人左右。培训对象要自带案例,将选取优秀案例用于研究探讨。

三、培训时间

本项目计划2016年5月、7月各举办一期,每期10天,有效教学时间为7天。

四、课程设置

模块

培训课程

授课时间

(天)

授课教师

银行业概况

银行基本框架及主要经营项目

0.5

本校/兼职

银行业相关法规及监管指标

0.5

本校/兼职

涉税政策法规

金融工具的确认与计量

0.5

本校

银行业税收管理及风险控制——资产业务、负债业务

1.5

本校

银行业税收管理及风险控制——中间业务

0.5

本校

稽查

实训

银行信贷业务的税务稽查

1

本校/兼职

银行中间业务的税务稽查

0.5

本校/兼职

银行业稽查实训

0.5

本校/兼职

银行业税务稽查热点与难点研讨

0.5

本校

素质

提升

廉政教育

0.5

本校

宏观经济关键词

0.5

本校

报到、返程、休息

3

合  计

10

 

税务系统2016年度“春训”

 

一、项目简介

阳春布德泽,万物生光辉。在春回大地之时,税务系统一年一度的“春训”活动也即将拉开帷幕。“春训”活动是税务系统提升干部业务能力的一个传统项目,主要内容在于普及和更新涉税业务知识,往往偏重细节教育,忽视格局和视野的培养;偏重业务能力,忽视精神和素养的锻造。2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是财税体制进一步深化改革的关键一年,如何建设和培养一支过硬的干部队伍,在关键时点做好税收工作的开局,是税务系统面临的新课题。

因此,我们以传统“春训”项目为基础,深化挖掘新时期“春训”活动的特色,开发出与时俱进的适合税务系统全局全员培训的春训项目。引导干部把自己的税收工作放在国家社会发展的大局和全局里去,以期达到“学知识、明规则、清时势、拓视野、塑情怀”的目标。

本项目主要由五个模块构成:

一、业务。主要讲解2015年新变化的涉税政策,展望“十三五”时期税制改革方向。

二、时局。主要讲解十八届五中全会精神以及十三五规划主要内容。

三、党纪。主要讲解新出台的《中国共产党纪律处分条例》及廉则自律准则,让每个党员干部明白自己行为的边界。

四、国法。主要讲解国家最新法律法规的变化,当下面临的执法环境以及税务干部法律思维的培养。

五、互联网+。主要引领税务干部加强对大数据时代的认识,树立“互联网+”的思维。

除上述五大模块外,我们还专门设置了备选内容,方便委托方按照自身需求灵活选择。

二、培训对象

该项目适用于国、地税系统全员培训。

三、培训时间

从2月15日开始,每期5--7天。

四、教学方案

模 块

专题名称

授课时间(天)

授课教师

业务

(2)

财税改革,路向何方?

0.5

本校

最新税收政策解读—增值税

0.5

本校

最新税收政策解读—所得税

1

本校

时局

(1)

“十八届五中”全会精神解读

0.5

本校/兼职

新常态新布局新思维

0.5

本校

党纪

(1)

《中国共产党纪律处分条例》及廉政建设

0.5

本校/兼职

共产党员如何做到廉洁自律

0.5

本校

国法

(1)

税收执法风险防范

0.5

本校

新时期税务干部的法律思维

0.5

本校

互联网+

(1)

透视互联网+

0.5

本校

互联网+税务与大数据思维

0.5

本校

其它

(2)

拓展训练

0.5

本校

信仰的力量

0.5

本校

孔子的修身与管理

0.5

本校

宏观经济关键词

0.5

本校


税企争议解决机制高级研修班

 

一、项目简介

随着社会发展及纳税人民主意识的提高,税务机关与纳税人之间的争议越来越常态化,争议的内容也越来越深化,有些直指税收征收的合法性和合理性。受传统管制思维的影响,税务机关及广大干部尚未完全转变思想面对争议、处理争议。尤其当涉税争议发展到复议、诉讼环节时,税务部门尚缺乏系统、成熟的方式去应对,亟需组织专业化培训来加强税企争议解决机制的探索。我校在组织师资广泛调研之后,决定开发税企争议解决机制高级研修项目。

该项目的整体构思是,以税案法庭模拟为中心,通过让学员亲自扮演角色模拟税案,发现税企争议的焦点,探索应对策略。同时为做好法庭模拟,需要在实训之前给学员做好相关基础知识铺垫,在实训之后,还需要对整个案件模拟环节进行回顾,由税法、法律老师进行点评归纳、学员参与讨论,共同探索争议解决的方式方法。整个项目在培训方式上以实训教学和研讨教学为主,辅以传统培训方式。在内容框架设计上,主要分三大模块:

模块一:基础知识铺垫。该模块主要讲解税企争议产生的原因及解决思路、相关涉案税收政策、行政复议、行政诉讼的基本知识,法庭开庭的流程及要点等内容。目标是帮助学员熟悉税企争议产生的根本原因,为下一阶段税务案件模拟、解决税企争议进行必要的理论铺垫和基础知识铺垫。

模块二:税案法庭模拟。通过模拟法庭实践,让学员身临其境,切身感受在法庭上解决税企争议带来的知识认知和思维冲击。

模块三:提炼总结。对学员模拟的税案过程进行回放、讨论和点评,提炼总结税企争议解决的方法和技巧。

二、培训对象

主要适用于税务机关从事法规工作和稽查工作的人员。

三、培训时间

全年接纳培训。每期授课时间3-5天。

四、课程设置

模 块

课  程

授课时间(天)

授课教师

知识铺垫

(1)

税收政策争议焦点问题及解决思路

0.5

本校

行政复议、诉讼基础知识

0.5

本校

税案开庭流程介绍

本校

税案法庭

(3)

案件总体情况介绍及分组

0.5

本校/兼职

分组研讨、辅导

1.5

本校/兼职

情景模拟:税案法庭

1

本校/兼职

提炼总结

(1)

教师点评、归纳总结

0.5

本校

研讨:税企争议解决机制

0.5

本校

 


 

“数字人事”考试辅导

一、项目简介

“数字人事”试点工作自12月1日在全省铺开后,全省广大干部的考试工作提上议事议程,适时开发出符合税务干部需求的考试辅导项目成为学校的一项重要任务。

“数字人事”系统主要涉及“业务能力升级”和“领导胜任力”两大考试模块(不考虑初任培训考试),本项目设置仅仅围绕此两大考试模块展开,其中,按照依《税务系统业务能力升级管理办法(试行)》的要求,将业务能力升级考试划分为“行政管理类”、“征管评估类”、“税务稽查类”、“纳税服务类”以及“信息技术类”五大类别,每个类别都有相应的专业知识和能力标准描述。

以帮助税务干部掌握相应级别考试知识,顺利通过数字人事考试为目标,我校紧扣教材内容和考试大纲,精心打造出数字人事考试辅导项目。从内容上看,该项目既涉及通用知识和能力、又涉及相关专业知识;从类别上看,主要分为“业务能力升级”和“领导胜任力”两类,在业务能力升级考试中主要涉及“行政管理”、“征管评估”、“税务稽查”三大类别。

根据我校自身特点和优势,2016年重点推出通用知识和能力模块以及税务稽查模块的辅导项目。行政管理、征管评估、以及领导胜任力项目将陆续推出。

二、培训对象

业务能力升级辅导适合相关专业岗位干部。

领导胜任力考试辅导适合于科级以上领导干部。

三、培训时间

全年接纳培训。每期授课时间为5-8天,详见课程设置。

四、课程设置

(一)通用知识和能力部分

通用知识和能力模块考试辅导班

课程内容

授课时间

(天)

授课教师

会计基础知识

2

本校

税收基础知识

2

本校

法律基础知识

1.5

本校

反腐倡廉

0.5

本校

信息技术

0.5

本校/兼职

行政管理

0.5

本校/兼职

思想政治、时事政治

0.5

本校/兼职

综合测试

 模拟测试

0.5

本校

 试题讲解

合  计

8

(二)业务能力升级考试辅导部分

稽查类专业知识和能力提升培训初级班

课程内容

授课时间

(天)

授课师资

税务稽查概述

0.5

本校

企业会计准则在税务稽查中的应用

税务稽查法律关系与法律制度

0.5

本校

税务稽查工作流程

1

本校

税务稽查案件协查

0.5

本校/兼职

税务稽查案件复查

税务稽查文书

1

本校

税务稽查信息化管理

0.5

本校/兼职

税务稽查报表与成果分析

综合考点解析

模拟考试

0.5

本校

试题讲解

0.5

合  计

5

稽查类专业知识和能力提升培训中级班

课程内容

授课时间

(天)

授课老师

税务稽查执法应遵循的相关法律制度和注意事项

0.5

本校

税务稽查证据

0.5

本校

税务稽查财务资料涉税分析

0.5

本校

增值税检查

0.5

本校

消费税检查

0.5

本校

企业所得税检查

1

本校

个人所得税检查

0.5

本校

土地增值税稽查

税务稽查查后处理及账务调整

0.5

本校

信息化管理企业税务稽查

0.5

本校/兼职

综合考点解析

模拟考试

0.5

本校

试题讲解

0.5

合  计

6

 

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